聊城市2023年度市级重点项目和部门整体绩效目标选编
时间:2023-05-29
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聊城市2023年度市级重点项目

部门整体绩效目标选编











聊城市财政局

20235



  1. 其他运转类项目绩效目标


1.南繁育种项目绩效目标表5

2.创新平台配套资金绩效目标表7

3.新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目绩效目标表9

4.水利工程养护、维修及管理绩效目标表11

5.2023业务经费绩效目标表12

6.教学补助经费(财政户)绩效目标表14

7.聊城市文旅品牌宣传项目绩效目标表15

8.京剧院节目编排及惠民演出经费绩效目标表17

9.创新创业综合服务绩效目标表19

10.急救网络正常运转经费绩效目标表20

11.幼儿园生均公用经费绩效目标表22

12.残疾人体育绩效目标表23

13.聊城市现代农业产业技术体系项目绩效目标表25

14.政府安置退役士兵补助项目绩效目标表27

15.市级评比达标表彰项目经费绩效目标表29

16.三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作绩效目标表31

17.技工院校生均公用费及国家助学金绩效目标表33

18.第一次自然灾害综合风险普查等经费(含尾款)绩效目标表35

19.数字政府建设在建项目绩效目标表37

20.市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金绩效目标表39

21.生活垃圾和渗滤液、餐厨垃圾处理补贴绩效目标表41

22.水质检测绩效目标表43

23.专家评审费绩效目标表45

24.交通安全基础设施建设、交通标志标线、路口渠化改造等项目绩效目标表46

25.进口食品冷链专仓运维支出绩效目标表46

26.产品抽检经费绩效目标表50

27.政策性票价补贴绩效目标表52


  1. 特定目标类项目绩效目标


1.残疾人康复、就业、社会保障绩效目标表54

2.应急广播运维项目绩效目标表58

3.质量标准品牌及专利奖绩效目标表60

4.免费婚前医学检查、免费产前筛查绩效目标表62

5.国家基本公共卫生服务项目绩效目标表64

6.广电扶贫项目绩效目标表66


  1. 部门整体绩效目标


1.2023年度聊城市消防救援支队整体绩效目标表69

2.2023年度聊城市应急管理局整体绩效目标表76

3.2023年度聊城市文化和旅游局整体绩效目标表84

4.2023年度聊城市科学技术局整体绩效目标表95

5.2023年度聊城市卫生健康委员会整体绩效目标表106

6.2023年度聊城市残疾人联合会整体绩效目标表120





第一部分


其他运转类项目

1.南繁育种项目绩效目标表

003001聊城市农业科学院本级

单位:万元

项目编码

37150023P99001810187J

项目名称

南繁育种项目

预算规模及资金用途

预算数

60.00

其中:财政资金

60.00

其他资金


主要用于花生、杂粮、玉米、葫芦等作物南繁育种项目、优化南繁育种条件

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

5.00

20.00

30.00

60.00

绩效目标

1.完成南繁加代品种10个、加代技术1个。

2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标,从软件和硬件两方面优化南繁育种科研环境。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目总投入

项目总预算安排情况

60万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》

经济成本指标

南繁试验设备投入

当年南繁育种、检验检测设备采购预算

25万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》

经济成本指标

试剂、耗材等材料投入

当年南繁所需试剂耗材等材料采购预算

15万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》

经济成本指标

人员经费

南繁科研人员差旅费、当地劳务费等

20万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》







产出指标









产出指标

数量指标

加代品种数量

当年海南加代繁育品种个数

10

《关于加快农业科技创新发展的意见》

数量指标

加代技术数量

当年海南加代繁育技术个数

1

《关于加快农业科技创新发展的意见》

数量指标

加代基地数量

当年海南加代繁育基地亩数

15

《关于加快农业科技创新发展的意见》

质量指标

加代品种合格率

当年海南加代繁育品种个数合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

质量指标

加代技术合格率

当年海南加代繁育技术个数合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

质量指标

加代基地合格率

当年海南加代繁育基地亩数合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

时效指标

加代品种及时率

当年海南加代繁育品种及时率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

时效指标

加代技术及时率

当年海南加代繁育技术及时率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

效益指标

经济效益指标

单产较常规品种增产

杂粮作物较常规品种平均亩增产

2%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

社会效益指标

亩增农民收入

葫芦、杂粮等作物亩增平均农民收入

50

《关于加快农业科技创新发展的意见》

生态效益指标

肥药双减

肥药是否双减

减少

《关于加快农业科技创新发展的意见》

满意度指标

服务对象满意度指标

示范基地满意度

示范基地满意程度

90%

《关于加快农业科技创新发展的意见》

培训人员满意度

培训人员等满意程度

90%

《关于加快农业科技创新发展的意见》
















2.创新平台配套资金绩效目标表

003001聊城市农业科学院本级

单位:万元

项目编码

37150023P99001810185B

项目名称

创新平台配套资金

预算规模及资金用途

预算数

216.00

其中:财政

资金

216.00

其他资金


完成大田作物、果品、蔬菜能农产品展示大厅的环境优化,支付1号实验楼质保金,为农产品指标检测提供硬件支撑。引进示范品种技术不低于9

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

10.00

100.00

150.00

216.00

绩效目标

1.完成国家玉米、小麦、棉花以及省玉米、小麦、棉花、花生、果品、蔬菜9个平台的科研试验任务。

2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标,从软件和硬件两方面优化农业科研环境。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目总投入

项目总预算安排情况

216万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

经济成本指标

科研投入

当年优化科研环境、科研直接费用方面投入

166万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

经济成本指标

示范投入

当年优化示范环境、示范直接费用方面投入

50万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书







产出指标















产出指标

数量指标

引进技术数量

当年对外引进农作物技术

9

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

数量指标

示范品种数量

当年示范基地示范品种

9

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

数量指标

示范基地数量

当年示范基地示选择总亩数

800

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

质量指标

示范品种合格率

当年示范基地示范品种完成合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

质量指标

引进技术合格率

当年对外引进农作物技术完成合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

质量指标

示范基地合格率

当年示范基地示选择总亩数完成合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

时效指标

示范品种完成及时率

当年示范基地示范品种及时率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

时效指标

引进技术完成及时率

当年对外引进农作物技术及时率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

时效指标

示范基地建设及时率

当年示范基地建设完成及时性

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

效益指标

社会效益指标

单产较常规品种平均增产

单一农作物较常规品种平均增产

15公斤

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

社会效益指标

亩增农民收入

单一农作物亩增平均农民收入

50

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

生态效益指标

肥药双减

肥药是否双减

减少

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

满意度指标

服务对象满意度指标

示范基地满意度

示范基地满意程度

90%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书

培训人员满意度

培训人员对项目实施的满意程度

90%

《关于加快农业科技创新发展的意见》、平台项目任务书



3.新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目绩效目标表

003001聊城市农业科学院本级

单位:万元

项目编码

37150022P99001810007U

项目名称

新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目

预算规模及资金用途

预算数

176.90

其中:财政资金

176.90

其他资金


用于采购实验室设备、专家工作站专家讲课费、优化科研环境软硬件支出等

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

10.00

50.00

60.00

176.90

绩效目标

1.完成高标准实验室主要仪器设备采购,完成实验室质量认证。

2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标,从硬件和软件两方面优化科研环境,提升全市农业科研水平。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目当年投入

项目当年预算安排及结转金额

176.9万元

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

经济成本指标

专家咨询费

专家工作站运行发生的咨询费

8万元

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

经济成本指标

仪器设备投入

建设高标准实验室采购仪器设备整体预算

140万元

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

经济成本指标

项目其他成本

项目当年其他支出金额

28.9万元

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》







产出指标










产出指标

数量指标

采购实验设备

建设高标准实验室预计采购仪器设备套数

=30

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

数量指标

专家座谈次数

专家工作站专家来聊培训座谈

5

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

数量指标

引进品种

对外引进品种数量

3

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

质量指标

采购实验设备合格率

建设高标准实验室预计采购仪器设备套数完成情况

=100%

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

质量指标

专家座谈合格率

专家工作站专家来聊培训座谈任务完成情况

=100%

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

质量指标

引进品种合格率

对外引进品种数量完成情况

=100%

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

时效指标

引进品种及时率

对外引进品种及时情况

=100%

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

效益指标

社会效益指标

仔畜禽成活率

通过动科试验,提高幼崽成活率

提高

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

社会效益指标

单产较常规品种平均增产

单一农作物较常规品种平均增产

15公斤

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

社会效益指标

亩增农民收入

单一农作物亩增平均农民收入

50

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

生态效益指标

肥药双减

肥药是否双减

减少

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

满意度指标

服务对象满意度指标

示范基地满意度

示范基地满意程度

90%

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》

培训人员满意度

培训人员对项目实施的满意程度

90%

《新时代兴聊农业科技战略合作协议》、《共建聊城市农科院合作协议》







4.水利工程养护、维修及管理绩效目标表

004019聊城市位山灌区管理服务中心

单位:万元

项目编码

37150023P99001810196T

项目名称

水利工程养护、维修及管理

预算规模及资金用途

预算数

110.00

其中:财政资金

110.00

其他资金


灌区渠道衬砌及水闸、渡槽、生产桥梁等建筑物工程养护

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

55.00

110.00

110.00

110.00

绩效目标

通过水利工程养护、维修及管理,改善恢复灌溉面积,提高农业综合生产能力。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

渠道养护费用

维修养护费用的预算

2000/公里

《水利工程维修养护定额标准》

经济成本指标

生产桥梁的养护费用

维修养护费用的预算

900/

《水利工程维修养护定额标准》

经济成本指标

水闸、渡槽的养护费用

维修养护费用的预算

1000/

《水利工程维修养护定额标准》

产出指标

数量指标

渠道养护

渠道养护的数量

=220公里

部门工作计划

数量指标

生产桥梁的养护

生产桥梁的数量

=175

部门工作计划

数量指标

水闸、渡槽的养护

水闸、渡槽的数量

=520

部门工作计划

质量指标

渠道养护合格率

养护是否合格

90%

部门工作标准要求

质量指标

生产桥梁养护合格率

养护是否合格

90%

部门工作标准要求

质量指标

水闸、渡槽养护合格率

养护是否合格

90%

部门工作标准要求

时效指标

渠道建筑物养护完成及时率

是否按时进行养护

90%

部门工作标准要求

效益指标

社会效益指标

改善恢复灌溉面积

保障灌溉农田用水

10万亩

部门工作计划

社会效益指标

农业综合生产能力

农业增产等

增加

部门工作计划

生态效益指标

工程输水能力

安全输水能力增强

提高

部门工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

灌区用水户满意度

灌区用水户是否满意

95%

部门工作计划


5.2023业务经费绩效目标表

010001聊城市生态环境局本级

单位:万元

项目编码

37150023P99000610655K

项目名称

2023业务经费

预算规模及资金用途

预算数

1200.00

其中:财政资金

1200.00

其他资金


用于保障单位日常运行和重点工作开展

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

0.00

600.00

1000.00

1200.00

绩效目标

保障生态环境各业务支出和正常运行


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目总成本

总体项目成本控制情况

1200万元

部门工作计划

经济成本指标

已签定合同项目支付金额

该资金支持项目中,已签定合同,需按进度支付的额度

800万元

部门工作计划

经济成本指标

延续性项目 金额

该资金支持项目中,需延续性开展且本年度支出的额度

400万元

部门工作计划











产出指标














产出指标

数量指标

编制成果数量

三线一单协同降碳试点项目,数量指标编制完成国家试点城市需要的文件数量

9

《聊城市生态环境保护协同减污降碳分区管控方案实施意见》

数量指标

地块评审数量

土壤调查报告第三方评审项目,非"6+1"地块评审数量

41

部门工作计划

数量指标

案卷审核数量

专家辅助案卷审核数大于20

20

部门工作计划

数量指标

宣传栏目数量

宣传方式,通过生态聊城、环保轻骑兵、聊城日报等宣传栏目进行相关宣传

3

部门工作计划

数量指标

监测频次

卫星遥感监测数量

2

部门工作计划

数量指标

档案整理项目数量

档案整理的项目数量,以局内档案整理性质计算

1

数字档案建设指南

质量指标

通过国家验收率

三线一单协同降碳试点项目,申报国家试点完成并通过

=100%

《聊城市生态环境保护协同减污降碳分区管控方案实施意见》

质量指标

案卷合格率

专家辅助审核案卷合格情况

90%

部门工作计划

质量指标

宣传计划制定完整率

各宣传栏目制定计划完整,制作播出或刊发内容有利于生态环境保护工作

=100%

部门工作计划和项目合同

质量指标

卫星遥感监测设备正常运行率

卫星遥感监测设备正常运行及时发现问题

100%

部门工作计划和项目合同

质量指标

档案整理合格率

符合数字档案建设指南要求

=100%

数字档案建设指南

时效指标

按时完成率

各项目按时间节点完成任务的情况

100%

部门工作计划

效益指标

社会效益指标

重点建设用地安全利用率

重点建设用地安全利用情况

=100%

部门工作计划

生态效益指标

生态环境质量提高

生态环境质量整体 提高

提高

部门工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

项目受益人员满意度

各项目服务对象满意情况

90%

部门工作计划














6.教学补助经费(财政户)绩效目标表

025016聊城市第三中学

单位:万元

项目编码

37150022P990012104501

项目名称

教学补助经费(财政户)

预算规模及资金用途

预算数

1494.00

其中:财政资金

1494.00

其他资金


保障教育教学顺利进行

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

400.00

500.00

1200.00

1494.00

绩效目标

学生缴费完成率、住宿费缴费完成率均达到100%,保障教育教学工作顺利进行。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

工作量绩效费用

用于教师超工作量绩效工资发放

900万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

运动场维修改造费用

维修运动场

300万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

工程维修建设费

新建实验室、微机室

294万元

部门工作计划和项目实施方案

产出指标

数量指标

学生缴费人数

每学期学生缴费人数

6100

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

住宿学生人数

每学期住宿缴费人数

3000

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

超工作量绩效发放人数

在职教师人数

451

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

学费缴费完成率

缴费完成率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

住宿费缴费完成率

缴费完成率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

教师考评达标率

教师考评情况

95%

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

缴费上缴国库及时率

缴费上缴国库及时率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

效益指标

社会效益指标

日常教育教学资金保障率

教育教学经费保障率

95%

部门工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

家长对项目实施的满意程度

95%

部门工作计划和项目实施方案

学生满意度

学生对项目实施的满意程度

95%

部门工作计划和项目实施方案

7.聊城市文旅品牌宣传项目绩效目标表

015001聊城市文化和旅游局本级

单位:万元

项目编码

37150023P99001210622M

项目名称

聊城市文旅品牌宣传项目

预算规模及资金用途

预算数

1220.00

其中:财政    资金

1220.00

其他资金


进一步提升江北水城·运河古都品牌形象,扩大影响力

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

356.00

820.00

1122.00

1220.00

绩效目标

进一步提升江北水城·运河古都品牌形象,扩大影响力


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

宣传成本

用于聊城城市形象宣传、惠民巴士、品牌强国工程。

820万元

《聊城市“十四五”文化和旅游发展》《城市文旅品牌营销推广方案》

经济成本指标

推广活动成本

开展城市对话、文旅活动

140万元

《聊城市“十四五”文化和旅游发展》《城市文旅品牌营销推广方案》

经济成本指标

品牌宣传成本

我家门前有条河”文旅系列活动、“聊城有礼”商标注册复审、保护。

260万元

《城市文旅品牌营销推广方案》

产出指标

数量指标

项目数量

反映宣传项目数量

6

《城市文旅品牌营销推广方案》

数量指标

营销推广数量

文旅营销推广活动项目数量

2

《城市文旅品牌营销推广方案》

数量指标

作品数量

反映活动征集或创作的作品数量

30

《城市文旅品牌营销推广方案》

质量指标

项目达标率

高质量完成项目率

95%

《城市文旅品牌营销推广方案》

质量指标

优秀作品

活动筛选优秀作品数量

10

《城市文旅品牌营销推广方案》

质量指标

品牌形象

进一步提升江北水城·运河古都品牌形象,扩大影响力。

提升

《城市文旅品牌营销推广方案》

时效指标

项目完成及时率

反映按时完成项目情况

95%

《城市文旅品牌营销推广方案》

效益指标

社会效益指标

聊城知名度

进一步提升江北水城·运河古都品牌形象,扩大影响力。

提升

《城市文旅品牌营销推广方案》

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

游客来聊城旅游、观光满意度

95%

《城市文旅品牌营销推广方案》


8.京剧院节目编排及惠民演出经费绩效目标表

015013聊城市京剧院

单位:万元

项目编码

37150023P99001210659J

项目名称

京剧院节目编排及惠民演出经费

预算规模及资金用途

预算数

200.00

其中:财政    资金

200.00

其他资金


完成“一村一年一场戏”文化惠民演出,和日常复排、创排小戏

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

50.00

100.00

150.00

200.00

绩效目标

1.完成“一村一年一场戏”文化惠民演出171场,和日常复排、创排小戏2部。

2.丰富群众文化生活,满足群众精神需求。

3.丰富我市旅游市场资源,带动文旅市场消费。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

控制文化惠民演出费用

文化惠民演出

120万元

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》

经济成本指标

控制创排新戏费用

创排新戏

80万元

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》

经济成本指标

文化惠民单场演出费用

文化惠民演出

0.7万元/

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》





产出指标












产出指标

数量指标

演出场次

文化惠民演出

=171

年度工作方案和项目实施计划

数量指标

创排数量

创排新戏

=2

年度工作方案和项目实施计划

数量指标

演出时长

惠民演出时长

2小时

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》

质量指标

演出质量达标率

按照政府文件要求保质保量完成演出质量

=100%

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》

质量指标

创排质量达标率

按照政府文件要求保质保量完成创排质量

=100%

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》

质量指标

项目整体完成率

项目在规定时间节点内按计划做到完成率100%

=100%

《关于做好省级政府购买公益性文艺演出服务工作的通知》、《中共聊城市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》

时效指标

项目整体完成时间

2023年年底前完成

202312月底

年度工作方案和项目实施计划

效益指标

可持续影响指标

传承和发扬京剧事业

通过文化惠民演出和新戏创作,推动京剧事业发展,带动群众不断支持京剧事业

明显提升

年度工作方案和项目实施计划

社会效益指标

群众对戏曲文化的喜爱

丰富群众文化生活,满足观众文化需求

明显提升

年度工作方案和项目实施计划

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

观众对项目实施的满意程度

95%

年度工作方案和项目实施计划





9.创新创业综合服务绩效目标表

028005聊城市高新技术创业服务中心

单位:万元

项目编码

37150023P99001210414E

项目名称

创新创业综合服务

预算规模及资金用途

预算数

310.00

其中:财政资金

310.00

其他资金


孵化器综合服务费、物业服务费、维修运营费等

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

77.50

155.00

232.50

310.00

绩效目标

完善高新技术创业服务平台,提高综合服务水平培育创新创业人才,加快科技成果转化,引进孵化企业10家,完成科技型中小企业认定40家,申报高新技术企业3家。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

孵化器综合服务成本

反映孵化器综合成本控制情况

155万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

孵化器物业服务成本

反映孵化器物业成本控制情况

75万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

孵化器维修运营成本

反映孵化器维修运营成本控制情况

80万元

部门工作计划和项目实施方案

产出指标

数量指标

孵化器在孵企业数量

反映孵化器在孵企业数量

120

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

孵化器引进企业数量

反映孵化器引进企业数量

10

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

孵化器培育高新技术企业数量

反映孵化器培育高新技术企业数量

3

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

月度绩效考评合格率

反映月度绩效考评达标情况

98%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

半年度绩效考评合格率

反映半年度绩效考评达标情况

96%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

年度绩效考评合格率

反映年度绩效考评达标情况

96%

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

孵化器服务完成及时率

按要求完成及时率

95%

部门工作计划和项目实施方案

效益指标

经济效益指标

孵化器综合孵化收入情况

反映孵化器收入情况

700万元

部门工作计划和项目实施方案

社会效益指标

孵化器培育科小企业

反映孵化器培育科小情况

40

部门工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

在孵企业满意度

反映企业满意情况

95%

部门工作计划和项目实施方案

10.急救网络正常运转经费绩效目标表

032006聊城市120医疗急救指挥调度中心

单位:万元

项目编码

37150023P990015103390

项目名称

急救网络正常运转经费

预算规模及资金用途

预算数

420.00

其中:财政    资金

420.00

其他资金


全市120急救网络正常运转的运行维护、人员支出及办公经费

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

105.00

260.00

330.00

420.00

绩效目标

1.障全市120急救网络正常运转的人员支出及办公经费,提高全民的健康意识,为全市600万人紧急医疗急救提供保障。

2.救助人数达9.5万人次以上。

3.群众满意度达98%以上。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

现有编外人员成本

反应现有编外人员成本控制情况

372.5万元

根据年度工作计划和项目实施方案

经济成本指标

办公运营成本

运转日常办公所需支出

36万元

根据年度工作计划和项目实施方案

经济成本指标

急救网络运营设备维护成本

设备采购、运转维护

11.5万元

根据年度工作计划和项目实施方案








产出指标












产出指标

数量指标

急救分站运行数量

急救网络入网单位

53

根据年度工作计划和项目实施方案

数量指标

基层急救站运行数量

基层急救站建设性情况

10

根据国家九部委《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》及山东省《关于进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案的通知》等相关文件

数量指标

救治人数

急救站接警救治人数

9.5万人

根据年度工作计划和项目实施方案

质量指标

急救调度救治合格率

救治率

97%

根据年度工作计划和项目实施方案

质量指标

急救知识普及率

普及人数达1万人次

95%

根据年度工作计划和项目实施方案

质量指标

急救车辆调度正确率

指派正确率

98%

根据年度工作计划和项目实施方案

时效指标

调度车辆出车及时率

出车时效≤3分钟

98%

根据国家九部委《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》及山东省《关于进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案的通知》等相关文件

效益指标

社会效益指标

急救调度死亡率

患者致残致死率

2%

根据年度工作计划和项目实施方案

社会效益指标

全民健康意识

全民健康意识较上年提升

提高

根据年度工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

急救患者满意度

急救患者对急救服务的评价

90%

根据急救患者满意度调查数据



11.幼儿园生均公用经费绩效目标表

025018聊城市实验幼儿园

单位:万元

项目编码

37150022P99001210457A

项目名称

幼儿园生均公用经费

预算规模及资金用途

预算数

70.00

其中:财政    资金

70.00

其他资金


保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

15.00

30.00

50.00

70.00

绩效目标

1.保障幼儿园正常运转。

2.完成保育教育活动。

3.完成其他日常工作任务。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

水电费

预计水电费缴纳金额

35万元

结合以前年度数据及2023年预计数据

经济成本指标

取暖费

预计取暖费缴纳金额

25万元

结合以前年度数据及2023年预计数据

经济成本指标

培训费等其他费用

预计培训费等其他费用

10万元

结合以前年度数据及2023年预计数据

产出指标

数量指标

服务幼儿人数

预计在园幼儿人数

900

结合以前年度数据及2023年预计数据

数量指标

开展培训次数

预计开展培训次数

5

结合以前年度数据及2023年预计数据

数量指标

校园供暖面积

预计校园供暖面积

14000平方米

结合以前年度数据及2023年预计数据

质量指标

校园用水质量达标率

年度校园用水质量检测

=100%

结合以前年度数据及2023年预计数据

质量指标

幼儿园正常运转率

幼儿园正常运转情况

=100%

结合以前年度数据及2023年预计数据

质量指标

校园供暖温度

校园供暖温度

20

结合以前年度数据及2023年预计数据

时效指标

支付及时率

各项费用支付及时率

90%

结合以前年度数据及2023年预计数据

效益指标

社会效益指标

入园积极性

项目实施产生的社会效益情况

提升

结合以前年度数据及2023年预计数据

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

幼儿家长满意情况

80%

结合以前年度数据及2023年预计数据


12.残疾人体育绩效目标表

041001聊城市残疾人联合会本级

单位:万元

项目编码

37150023P99001510280H

项目名称

残疾人体育

预算规模及资金用途

预算数

356.00

其中:财政    资金

356.00

其他资金


发放参加山东省第十一届残运会获奖运动员及教练员奖金、运动员误工补贴,支付2022年山东省第十一届残运会体育器材采购项目合同质保金、支付备战山东省第十一届残疾人体育运动会合同尾款、增加参赛弓箭款等。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

351.00

356.00

356.00

356.00

绩效目标

发放参加山东省第十一届残运会获奖运动员及教练员奖金、运动员误工补贴,支付2022年山东省第十一届残运会体育器材采购项目合同质保金、支付备战山东省第十一届残疾人体育运动会合同尾款等,促进残疾人体育事业发展。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

获奖运动员和教练员金牌奖励标准

获奖运动员和教练员金牌奖励标准

=3万元/

《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》

经济成本指标

获奖运动员和教练员银牌奖励标准

获奖运动员和教练员银牌奖励标准

=2万元/

《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》

经济成本指标

获奖运动员和教练员铜牌奖励标准

获奖运动员和教练员铜牌奖励标准

=1万元/

《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》

经济成本指标

获奖运动员和教练员第四、五、六名奖励标准

获奖运动员和教练员第四、五、六名奖励标准

=0.3万元/

《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》

经济成本指标

运动员误工补贴标准

运动员误工补贴标准

=40//

参照上届标准



产出指标












产出指标

数量指标

山东省残疾人运动会奖励运动员人次数

山东省残疾人运动会奖励运动员人次数

60人次

获奖运动员统计

数量指标

残疾人误工补贴发放人次数

残疾人误工补贴发放人次数

90人次

参赛运动员统计

数量指标

残疾人体育合同尾款项目数量

残疾人体育合同尾款项目数量

2

合同实际签订数据

质量指标

获奖运动员按标准发放率

获奖运动员是否按标准发放奖金

=100%

《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》

质量指标

残疾人教练员按标准发放率

残疾人教练员是否按标准发放奖金

=100%

《聊城市人民政府关于印发聊城市参加重大体育竞赛奖励办法的通知》

质量指标

残疾人误工补贴按标准发放率

残疾人运动是否按标准发放奖金

=100%

部门工作计划

时效指标

奖金发放及时率

预算下达后及时为运动员发放奖金

=100%

部门工作计划

时效指标

合同尾款支付及时率

验收合格后按照流程及时支付合同尾款

80%

部门工作计划

效益指标

社会效益指标

残疾人竞技体育参与度

通过奖金激励作用,促进广大残疾人积极参加体育竞技赛事

提高

部门工作计划

社会效益指标

全社会对残疾人的关注程度

通过参加体育赛事,全社会对残疾人体育和残疾人事业的关注程度

提高

部门工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

残疾人运动员对奖金发放满意度

90%

部门工作计划



13.聊城市现代农业产业技术体系项目绩效目标表

003001聊城市农业科学院本级

单位:万元

项目编码

37150023P99001810189R

项目名称

聊城市现代农业产业技术体系项目

预算规模及资金用途

预算数

70.00

其中:财政资金

70.00

其他资金


建设全市现代农业产业体系,创新团队管理办公室将联合各体系首席专家,综合考虑我市产业发展和区域布局,确定体系试验站团队建设;组织各体系创新团队深入调查研究,征集我市相关产业技术需求,梳理全产业链关键技术问题,制定各创新团队任务规划及年度工作计划,签订任务书并组织实施,为相关产业发展贡献科技力量。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

10.00

50.00

60.00

70.00

绩效目标

1.建设家禽、肉兔、肉羊、食用菌、梨、樱桃、蔬菜等7个农产品的现代农业产业技术体系创新团队。

2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标,提升全市农业科研水平。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目总投入

项目总预算安排情况

70万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

经济成本指标

试剂、耗材等材料投入

科研试验过程中的试剂耗材等材料投入

10万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

经济成本指标

农资、劳务投入

科研试验过程中的农资、劳务投入

20万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

经济成本指标

其他费用投入

科研试验过程中的配套费、管理费等

40万元

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书







产出指标











产出指标

数量指标

引进技术数量

当年对外引进农作物技术

2

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

数量指标

示范品种数量

当年示范基地示范品种

2

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

数量指标

示范基地数量

当年示范基地示选择总亩数

50

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

质量指标

示范品种合格率

当年示范基地示范品种合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

质量指标

引进技术合格率

当年对外引进农作物技术合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

质量指标

示范基地合格率

当年示范基地示选择总亩数合格率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

时效指标

示范品种完成及时率

当年示范基地示范品种及时率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

时效指标

引进技术完成及时率

当年对外引进农作物技术及时率

=100%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

效益指标

社会效益指标

仔畜禽成活率

通过动科试验,提高幼崽成活率

提高

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

社会效益指标

单产较常规品种平均增产

单一农作物较常规品种平均增产

15公斤

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

社会效益指标

亩增农民收入

单一农作物亩增平均农民收入

50

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

生态效益指标

肥药双减

肥药是否双减

减少

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

满意度指标

服务对象满意度指标

示范基地满意度

示范基地满意程度

90%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书

培训人员满意度

培训人员等满意程度

90%

《关于加快农业科技创新发展的意见》及项目任务书




14.政府安置退役士兵补助项目绩效目标表

042001聊城市退役军人事务局本级

单位:万元

项目编码

37150023P99001510364H

项目名称

政府安置退役士兵补助项目

预算规模及资金用途

预算数

134.00

其中:财政资金

134.00

其他资金


根据退役军人部发〔201827号文件,对由政府安排工作退役士兵待安置期间按照上一年度最低工资标准逐月发放生活补助并交纳社保;根据聊政办发〔200630号文件,选择自谋职业的退役士兵实行一次性经济补助;根据中发(20193号文件,对符合政府安排工作条件的退役士兵接续保险。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

0.00

67.00

93.80

134.00

绩效目标

1.年度内对由政府安排工作退役士兵待安置期间按照上一年度最低工资标准逐月发放生活补助并交纳社保。

2.年度内对选择自谋职业的退役士兵实行一次性经济补助。

3.年度内对符合政府安排工作条件的退役士兵接续保险。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目总成本

反映总成本情况

134万元

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

经济成本指标

预计待安置期间生活补助及保险成本

反映分项成本情况

53万元

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

经济成本指标

预计自谋职业退役士兵经济补助成本

反映分项成本情况

21万元

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

经济成本指标

预计接续保险成本

反映分项成本情况

60万元

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193





产出指标










产出指标

数量指标

待安置期间生活补助应补尽补率

反映待安置期间生活补助应补尽补率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

数量指标

自谋职业退役士兵经济补助应补尽补率

反映自谋职业退役士兵经济补助应补尽补率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

数量指标

符合条件退役士兵接续保险率

反映符合条件退役士兵接续保险率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

质量指标

补助人员资质符合率

反映接续人员资质符合率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

质量指标

补助资金发放准确率

反映接续资金发放准确率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

质量指标

保险接续人员资质符合率

反映保险接续人员资质符合率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

时效指标

业务工作落实及时率

反映业务工作落实及时率情况

=100%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

效益指标

社会效益指标

部分退役士兵社会保障水平

反映部分退役士兵社会保障水平情况

提升

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

社会效益指标

退役士兵待安置期间生活保障

反映退役士兵待安置期间生活保障情况

健全

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193

满意度指标

服务对象满意度指标

享受政策退役士兵满意度

反映享受政策退役士兵满意度情况

95%

退役军人部发〔201827号、聊政办发〔200630号、中发〔20193




15.市级评比达标表彰项目经费绩效目标表

043001聊城市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

37150023P99001510290D

项目名称

市级评比达标表彰项目经费

预算规模及资金用途

预算数

255.00

其中:财政    资金

255.00

其他资金


根据鲁功勋办函〔202214号文件,我市2022年度表彰项目获批表彰先进集体200个,先进个人400名。根据鲁办发〔201863号文件规定,对于受表彰的集体发放奖牌和证书,对于受表彰的个人发放证书和奖金。具体组成为:个人奖金:6000/*400=2400000元;奖牌费用:100/*200=20000元;证书费用:50/*6000=30000元;表彰大会会务费用:100000元。以上费用合计:2550000元。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

100.00

180.00

224.00

255.00

绩效目标

充分发挥先进典型的模范作用,提升全市各级各部门和广大干部职工的干事创业热情,激励全市各级各部门和广大干部职工踔厉奋发、勇毅前行。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

个人奖金发放标准

对个人进行奖金的发放

=6000/

鲁办发〔201863

经济成本指标

奖牌成本

对单位进行奖牌的发放

=100/

鲁办发〔201863

经济成本指标

证书成本   

对个人以及单位进行证书的发放

=50/

鲁办发〔201863

经济成本指标

表彰大会会务费用

对于表彰大会需要的费用

10万元

鲁办发〔201863







产出指标








产出指标

数量指标

先进集体数量

表彰先进集体数量

=200

鲁功勋办函〔202214

数量指标

先进个人数量

表彰先进个人数量

=400

鲁功勋办函〔202214

数量指标

对单位、个人发放证书

对获表彰的单位、个人发放证书

600

鲁办发〔201863

质量指标

表彰先进个人符合率

符合表彰要求领取率

=100%

鲁办发〔201863

质量指标

表彰先进单位符合率

符合表彰要求领取率

=100%

鲁办发〔201863

质量指标

一次性奖金、证书、奖牌发放率

表彰单位一次性奖金、证书、奖牌发放情况

=100%

鲁办发〔201863

时效指标

表彰活动完成及时率

对发放一次性奖金、证书、奖牌及时情况

=100%

鲁办发〔201863

效益指标

社会效益指标

干事热情

激励提升全市各级各部门和广大干部职工的干事创业热情

提升

鲁办发〔201863

满意度指标

服务对象满意度指标

受表彰对象满意度

受表彰单位及个人满意度

95%

鲁办发〔201863
















16.三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作绩效目标表

043001聊城市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

37150023P99001510292L

项目名称

三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作

预算规模及资金用途

预算数

115.00

其中:财政    资金

115.00

其他资金


用于三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00

70.00

100.00

115.00

绩效目标

广泛征集三支一扶岗位,合理有序推动三支一扶等考试工作进行圆满促进完成事业单位公开招聘、新招聘人员初任培训,为实现事业单位人事管理的科学化、制度化。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

初任培训成本

有关初任培训成本

35万元

关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

经济成本指标

三支一扶招募成本

完成三支一扶招募工作需要的支出

30万元

省人力资源和社会保障厅等11部门下发年度高校毕业生“三支一扶”计划专项文件和招募公告。

经济成本指标

三支一扶生活标准

每人每年9600元,约50

50万元

省人力资源和社会保障厅等11部门下发年度高校毕业生“三支一扶”计划专项文件和招募公告。







产出指标











产出指标

数量指标

参加培训时间

有关参加培训时间

7

关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

数量指标

参加培训人数

有关参加培训人数

140

关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

数量指标

事业单位招考计划招募人数

有关计划招募人数

140

关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知

质量指标

招考完成任务率

有关招考完成任务率

=100%

关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知

质量指标

招录人员满意率

有关招录人员满意率


=100%

关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知

质量指标

圆满完成新招聘人员初任培训工作

有关圆满完成新招聘人员初任培训工作

96%

关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

时效指标

招聘、培训、考核及时率

有关招聘、培训、考核及时率

=100%

关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

效益指标

经济效益指标

基层经济发展

推动基层经济发展

推动

关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知

社会效益指标

大学生就业率

提升大学生就业率

提升

关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知

社会效益指标

为全市选拔优秀人才

为全市选拔优秀人才

可持续

关于印发《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》的通知

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

培训人员对项目实施的满意程度

=100%

关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知

17.技工院校生均公用费及国家助学金绩效目标表

043001聊城市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

37150023P99001510297N

项目名称

技工院校生均公用费及国家助学金

预算规模及资金用途

预算数

450.00

其中:财政资金

450.00

其他资金


技工院校生均公用经费及国家助学金中生均经费拨款包括旅游服务类、财经商贸类、教育类等专业每生每年2800元;农林牧渔类、加工制造类、电工电子类、轻纺食品类等每生每年3300元;体育健身类、医药卫生类每生每年3900元;文化艺术类、旅游服务类的烹饪专业,每生每年4500元;申请国家助学金的每个学生2000/年。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

100.00

270.00

360.00

450.00

绩效目标

推动学校教育发展,促进就业,完善国家学生资助体系、促进教育公平,推动技工教育科学发展、办好教育。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

技工院校在校生生均公用经费标准第一类

有关于技工院校在校生生均公用经费第一类


=2800/

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

经济成本指标

技工院校在校生生均公用经费标准第二类

有关于技工院校在校生生均公用经费标准第二类


=3300/

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

经济成本指标

国家助学金标准

有关于国家助学金标准

=2000/

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)









产出指标









产出指标

数量指标

生均经费拨款类别

有关生均经费拨款类别

15

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

数量指标

国家助学金人数

有关国家助学金人数

800

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

数量指标

技工院校在校生人数

有关技工院校在校生人数

12000

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

质量指标

领取助学金资格符合率

符合领取率

=100%

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

质量指标

领取生均公用经费符合率

符合领取率

=100%

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

质量指标

学校教育及就业促进的完成率

有关学校教育及就业促进的完成率

=100%

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

时效指标

助学金发放及时率

有关及时拨付生均公用经费及国家助学金

=100%

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

效益指标

社会效益指标

学校教育发展

项目实施产生的社会效益情况

促进

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

学校对项目实施的满意程度

98%

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)

学生满意度

学生对项目实施的满意程度

98%

(聊财教〔2013108号)、(鲁财科教〔202015号)





18.第一次自然灾害综合风险普查等经费(含尾款)绩效目标表

097001聊城市应急管理局本级

单位:万元

项目编码

37150023P990006108408

项目名称

第一次自然灾害综合风险普查等经费(含尾款)

预算规模及资金用途

预算数

91.97

其中:财政    资金

91.97

其他资金


支付第一次自然灾害综合风险普查含尾款,组织进行绩效评价、自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站(点)试点工作评估验收。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

21.96

43.92

65.88

91.97

绩效目标

支付第一次自然灾害综合风险普查含尾款,组织进行绩效评价,自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站(点)试点工作评估验收,提升综合减灾风险工作能力。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款

反映聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款支出控制情况

86.97万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目事后绩效评估

反映聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目事后绩效评价情况

3万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

自然灾害灾情评估专家费、基层应急物资储备站(点)试点工作评估验收费

反映自然灾害灾情评估、试点工作评估验收成本控制情况

2万元

部门工作计划和项目实施方案








产出指标








产出指标

数量指标

自然灾害综合风险普查县市区数量

反映县市区数量

11

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

自然灾害综合风险普查风险类别

反映风险类别数量

5

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

自然灾害综合风险普查采购分包数

反映分包数量

2

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

自然灾害综合风险普查绩效评估

反映自然灾害综合风险普查绩效评估数量。

1

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

基层应急物资储备站评估验收数量

反映基层应急物资储备站评估的验收数量情况

10

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

工作及时开展率

反映工作开展情况

80%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

验收合格率

反映验收情况

90%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

差错率

反映差错率

5%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

普查成果运用率

反映普查成果运用情况

90%

部门工作计划和项目实施方案

效益指标

社会效益指标

综合减灾救灾能力

反映综合减灾救灾能力提升情况

提升

部门工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

反映受益群众满意程度

90%

部门工作计划和项目实施方案



19.数字政府建设在建项目绩效目标表

076001聊城市大数据局本级

单位:万元

项目编码

37150022P990021102913

项目名称

数字政府建设在建项目

预算规模及资金用途

预算数

1326.35

其中:财政    资金

1326.35

其他资金


数字政府建设在建项目聚焦建设数字政府,做好政务云、网以及OA办公系统的安全运行等基础支撑工作,主要开展全市电子政务外网租赁服务、电子政务外网网络交换平台服务项目、“爱山东”APP聊城市分厅二期建设运营项目、聊城市机关内部“一次办好”服务平台项目、OA办公系统对接“山东通”项目,以及智慧聊城“城市大脑”地理信息中台及多网格融合应用项目等项目。

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

132.64

530.55

928.46

1326.35

绩效目标

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求,在数字政府领域,实现对聊城市关键基础设施和重要信息系统的基础支撑工作。完善本地数字政府基础支撑能力、提高数据的安全性,建设数字政府相关业务平台及服务体系建设,提升数字政府整体服务能力。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

项目总成本

反映项目严格在预算内开支情况

1326.35万元

项目立项文件以及合同文件

经济成本指标

云、网、OA等基础支撑工作成本

反映支撑全市信息系统运转成本情况

908.95万元

合同约定

经济成本指标

互联网+政务服务工作成本

反映提高政务服务内网效率工作成本情况

417.4万元

合同约定







产出指标








产出指标

数量指标

数字政府基础支撑项目建设数量

反映数字政府基础支撑项目建设数量情况

6

项目验收文件

数量指标

爱山东应用上架数量

反映“爱山东”APP应用上架数量情况

1100

项目开展工作方案

数量指标

地理信息中台图层完成数量

反映地理信息中台图层应用数量情况

500

项目验收文件

质量指标

系统运行时间达标率

反映系统正常运行时间/系统总运行时间情况

90%

项目运维报告

质量指标

采购质量合格率

反映采购产品合格数量/总数量情况

90%

项目验收文件

质量指标

系统验收合格率

反映验收合格数量/验收项目总数量情况

90%

项目验收文件

时效指标

项目实施进度及时率

反映项目按照合同进度实施进度及时性

90%

项目验收文件

效益指标

社会效益指标

数字政府治理水平和治理能力

提升政府数字化管理水平和治理能力现代化

提升

数字政府基础架构支撑体系建设确保支撑效果方案

满意度指标

服务对象满意度指标

数字政府支撑部门满意度

反映数字政府支撑部门满意度情况

85%

数字政府支撑部门满意度调查工作方案

20.市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金绩效目标表

092001聊城市商务和投资促进局本级

单位:万元

项目编码

37150023P99002110286P

项目名称

市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金

预算规模及资金用途

预算数

230.00

其中:财政    资金

230.00

其他资金


组织市级生活必需品和冻猪肉储备工作

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

50.00

100.00

150.00

230.00

绩效目标

1.根据市发改委关于开展2022年冻猪肉储备的意见,组织开展冻猪肉储备工作。我局将按照实际储备数量、周期和招标确定的冻猪肉储备的费用进行结算,多退少补。

2.根据市政府印发的聊城市应急物资储备体系建设规划(2021-2030) ,组织开展市级生活必需品应急储备工作。按照实际储备数量、周期和招标确定的生活必需品的费用进行结算,多退少补。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

冻猪肉成本控制

反映冻猪肉市场价成本控制

30万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

承储企业经营成本

反映承储冻猪肉企业经营成本控制

150万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

承储企业经营成本

反映承储生活必需品企业经营成本控制

50万元

部门工作计划和项目实施方案

产出指标

数量指标

冻猪肉储备数量

反映冻猪肉储备数量

=1500

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

生活必需品储备数量

反映生活必需品储备数量

=700

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

承储企业数量

冻猪肉承储企业数量

2

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

投放生活必需品合格率

反映生活必需品品类及质量合格率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

投放冻猪肉合格率

反映投放猪肉品类及质量合格率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

投放流程规范率

反映投放冻猪肉、生活必需品流程规范率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

储备冻猪肉周期

反映承储冻猪肉周期

=1

部门工作计划和项目实施方案

效益指标

经济效益指标

拉动我市猪肉消费

反映带动猪肉市场消费金额

100万元

部门工作计划和项目实施方案

社会效益指标

生活必需品供应稳定

反映猪肉市场、生活必需品供应保障率

=100%

部门工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

反映居民满意度

90%

部门工作计划和项目实施方案














21.生活垃圾和渗滤液、餐厨垃圾处理补贴绩效目标表

105001聊城市城市管理局本级

单位:万元

项目编码

37150023P990006105295

项目名称

生活垃圾和渗滤液、餐厨垃圾处理补贴

预算规模及资金用途

预算数

2000.00

其中:财政    资金

2000.00

其他资金


处理城区产生的生活垃圾和渗滤液、城区产生的餐厨垃圾处理

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

绩效目标

1.城区产生的生活垃圾和渗滤液处理,实现垃圾无害化处理和资源化利用。

2.城区产生的餐厨垃圾处理,实现垃圾无害化处理和资源化利用。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

焚烧处理生活垃圾每吨

焚烧处理生活垃圾单位成本

=67/

根据签订合同约定

经济成本指标

每吨生活垃圾产生渗滤液

每吨生活垃圾产生渗滤液单位成本

=16.86/

根据签订合同约定

经济成本指标

处理餐厨垃圾

处理餐厨垃圾单位成本

=213.05/

根据签订合同约定

产出指标

数量指标

焚烧处理生活垃圾

焚烧处理生活垃圾数量

=206125.6

参考2022年(20221-9月)生活垃圾平均产生量上浮10%

数量指标

处理餐厨垃圾

处理餐厨垃圾数量

=30322

参考2022年(20221-9月)生活垃圾平均产生量上浮10%

数量指标

垃圾处理率

垃圾处理完成情况

=100%

进厂垃圾全部处理

质量指标

无害化处理率

反映垃圾无害化处理情况。

=100%

进厂垃圾全部无害化处理

质量指标

生活垃圾处理标准达标率

反映生活垃圾处理标准达标情况。

=100%

进厂垃圾全部无害化处理

质量指标

餐厨垃圾处理标准达标率

反映餐厨垃圾处理标准达标情况。

=100%

进厂垃圾全部无害化处理

时效指标

及时处理率

反映垃圾处理及时情况。

=100%

进厂垃圾全部无害化处理

效益指标

经济效益指标

年发电量

反映年发电量情况。

=8030万度

以无害化处理生活垃圾为主要任务,根据进场垃圾燃烧值确定。

社会效益指标

土地资源

反映节约土地资源情况。

节约

部门工作计划和项目实施方案

社会效益指标

居民身体健康

反映提高居民身体健康情况。

提高

部门工作计划和项目实施方案

社会效益指标

城乡环境

反映城乡环境情况。

改善

部门工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

反映居民对项目实施效果的满意情况。

90%

调查问卷



22.水质检测绩效目标表

105001聊城市城市管理局本级

单位:万元

项目编码

37150023P99000610530G

项目名称

水质检测

预算规模及资金用途

预算数

140.00

其中:财政资金

140.00

其他资金


全市供水、二次供水、污水处理厂、中心城区纳管企业排水的水质检测

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

0.00

80.00

120.00

140.00

绩效目标

1.主城区和县(市、区)城市供水的水质监测。

2.城市二次供水水质检测。

3.污水处理厂进出水水质监测。

4.主城区纳管企业的水质监测。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

主城区和县(市、区)城市供水水质监测成本

反映主城区和县(市、区)城市供水水质监测成本控制情况

35万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

城市二次供水水质检测成本

反映城市二次供水水质检测成本控制情况

35万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

污水处理厂进出水水质监测成本

反映污水处理厂进出水水质监测成本控制情况

35万元

部门工作计划和项目实施方案

经济成本指标

中心城区纳管企业排水监测项目成本

反映中心城区纳管企业排水监测项目成本控制情况

35万元

部门工作计划和项目实施方案






产出指标























产出指标





数量指标

城市污水处理厂进出水水质检测完成率

对市城区3座污水处理厂进出水每月进行一次,县(市、区)每季度进行一次检测。

=100%

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

市城区和县(市、区)供水水质检测完成率

供水水质检测市城区每季度一次,县(市、区)每半年一次

=100%

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

排水户排水水质检测次数

全年市城区已办理排水许可证的排水户排水水质检测次数

=400

部门工作计划和项目实施方案

数量指标

市城区和县(市、区)二次供水供水水质检测批次

市城区上半年100批次,县(市区)上半年20批次;市城区上半年100批次,县(市、区)下半年半年20批次

=240批次

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

污水处理厂进水、出水水质标准达标率

反映污水处理厂进水、出水水质标准达标情况

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

公共供水水质达标率

反映公共供水水质达标情况

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

排入排水管网水质标准达标率

反映排入排水管网水质标准达标情况

=100%

部门工作计划和项目实施方案

质量指标

城市饮用水供水水质使用标准达标率

反映城市饮用水供水水质使用标准达标情况

=100%

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

市城区3座污水处理厂水质检测频率

反映市城区3座污水处理厂水质检测频率情况

=1/

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

排水户办理排水许可进行其水质检测及时率

反映排水户办理排水许可进行其水质检测及时情况

=100%

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

县(市、区)污水处理厂水质检测频率

反映县(市、区)污水处理厂水质检测频率情况

=1/季度

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

其他县(市、区)供水检测频率

反映其他县(市、区)供水检测频率情况

=1/半年

部门工作计划和项目实施方案

时效指标

市城区(含市属开发区)城市供水检测频率

反映市城区(含市属开发区)城市供水检测频率情况

=1/季度

部门工作计划和项目实施方案

效益指标

社会效益指标

城市供水、污水处理和排水水质安全

反映城市供水、污水处理和排水水质安全情况。

保障

部门工作计划和项目实施方案

生态效益指标

水环境质量

反映水环境质量情况

提升

部门工作计划和项目实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

反映居民满意情况

95%

调查问卷

23.专家评审费绩效目标表

103001聊城市行政审批服务局本级

单位:万元

项目编码

37150023P99002110209K

项目名称

专家评审费

预算规模及资金用途

预算数

109.85

其中:财政    资金

109.85

其他资金


为行政审批项目聘请专家进行评审支付的费用

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

35.00

60.00

80.00

109.85

绩效目标

1.年度内按计划及时聘请专家进行各领域事项评审工作。

2.实现评审工作合法规范。

3.促进审批工作质量提升。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

评审费用

专家评审费用标准

=1000//

《山东省政府采购评审劳务报酬标准》

经济成本指标

评审费用

消防审查按面积结算

=0.5/平方米

合同约定

经济成本指标

评审总费用

2023年专家评审总费用

109.85万元

往年费用

产出指标

数量指标

评审次数

专家评审次数

265

往年评审次数

数量指标

评审人数

每次评审需要的人数

2

实际情况统计

数量指标

审查面积

消防审查按面积结算

=60万平方米

往年审查面积

质量指标

工作合格率

专家工作合法、规范

=100%

实际情况统计

质量指标

评审验收合格率

反映经专家评审的项目验收合格程度

=100%

实际情况统计

质量指标

评审程序规范率

反映专家评审程序规范程度

=100%

实际情况统计

时效指标

办结时限

专家按时完成审批工作时间

1

实际情况统计

效益指标

社会效益指标

营商环境

反映专家评审对营商环境的影响

提升

实际情况统计

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

反映企业满意程度

95%

根据“好差评”及短信评价率等

服务对象满意度指标

办事群众满意度

反映办事群众满意程度

95%

根据“好差评”及短信评价率等


24.交通安全基础设施建设、交通标志标线、路口渠化改造等项目绩效目标表

108001聊城市公安局交通巡逻警察支队本级

单位:万元

项目编码

37150023P99002710309Y

项目名称

交通安全基础设施建设、交通标志标线、路口渠化改造等项目

预算规模及资金用途

预算数

1500.00

其中:财政    资金

1500.00

其他资金


用于交通安全设施支出及交通设施运维支出

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

0.00

500.00

1000.00

1500.00

绩效目标

按计划进行交通设施运维、采购相关设备、更新隔离护栏设施,以降低交通事故发生率。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

交通设施运维

反映交通设施运维预算成本控制情况

940万元

《签订的合同》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038

经济成本指标

采购设备

反映采购设备预算成本控制情况

210万元

《签订的合同》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038

经济成本指标

更新隔离护栏设施

反映更新隔离护栏设施预算成本控制情况

350万元

《签订的合同》、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038






产出指标










产出指标


数量指标

更新信号灯数量

反映更新信号灯数量情况

4

《签订的合同》、《道路交通安全法》

数量指标

远光灯、炸街违法抓拍设备数量

反映远光灯、炸街违法抓拍设备情况

4

《签订的合同》

数量指标

交通设施运维完成率

反映交通设施运维完成情况

=100%

《签订的合同》

质量指标

更新信号灯合格率

反映更新信号灯的合格情况

=100%

《签订的合同》

质量指标

远光灯、炸街违法抓拍设备合格率

反映远光灯、炸街违法抓拍设备合格情况

=100%

《签订的合同》

质量指标

交通设施运维达标率

反映交通设施运维达标情况

=100%

《签订的合同》

时效指标

损坏维护及时率

反映损坏维护及时情况

=100%

《签订的合同》

时效指标

项目开展及时率

反映项目开展的及时情况

=100%

《签订的合同》

效益指标

社会效益指标

交通事故

反映有效的预防交通事故

降低

调查问卷

社会效益指标

交通违法管控率

反映交通违法管控情况

80%

单位年度工作计划及实施方案

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

反映群众满意情况

85%

满意度的调查



25.进口食品冷链专仓运维支出绩效目标表

129001聊城市市场监督管理局

单位:万元

项目编码

37150023P99002110277F

项目名称

进口食品冷链专仓运维支出

预算规模及资金用途

预算数

600.00

其中:财政    资金

600.00

其他资金


用于进品冷链食品监管,租赁专仓建设场地,维护进口冷链食品专仓正常运转

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

120.25

245.50

465.75

600.00

绩效目标

保证全市进口食品安全,应检尽检


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

冷链专仓运维成本

专仓改造及装卸消毒费用

190万元

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

经济成本指标

冷链专仓租赁成本

租赁冷库厂地成本

400万元

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

经济成本指标

专仓相关人员支出

餐饮、办公、医疗废气物处理等支出

10万元

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212










产出指标










产出指标

数量指标

专仓面积

租赁冷链专仓使用面积

8751平方米

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

数量指标

专仓人员数

装卸及驻仓管理人员情况

30

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

数量指标

入仓消毒货物

进口冷链食品检测消毒情况

16000

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

质量指标

进口冷链环境核酸检测率

进口冷链环境核酸检测情况

=100%

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

质量指标

进口冷链人员核酸检测率

进口冷链人员核酸检测情况

=100%

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

质量指标

进口冷链食品核酸检测率

进口冷链食品、环境、人员核酸检测情况

=100%

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

时效指标

专仓支出完成及时率

进口冷链专仓各项支出及时完成情况

=100%

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

效益指标

社会效益指标

进口冷链食品安全

进口冷链食品、环境全面消毒

全面提升

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212

满意度指标

服务对象满意度指标

消杀单位满意度

进口冷链食品相关经营单位满意情况

80%

聊财工呈〔202015号、聊财 工呈〔20212












26.产品抽检经费绩效目标表

129001聊城市市场监督管理局

单位:万元

项目编码

37150023P99002110276U

项目名称

产品抽检经费

预算规模及资金用途

预算数

1800.00

其中:财政    资金

1800.00

其他资金


用于2023年度市级食品、药品、化妆品和工业产品的抽检经费项目支出

资金支出计划

3月底

6月底

10月底

12月底

110.00

444.75

804.75

1800.00

绩效目标

完成抽检任务,保障我市食品药品安全,不断完善和加强我市产品安全抽检工作。


一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

经济成本指标

食品抽检经费

各领域食品抽检相关支出

1005.25万元

食品抽检计划

经济成本指标

药品抽检经费

各领域药品抽检相关支出

114.75万元

药品抽检计划

经济成本指标